Дипломная работа: Инвестиционный проект создания предприятия оптовой торговли
2. Проектная часть
2.1 Производственный план
На основании проведенного анализа рынка
спрогнозируем планируемый объем реализации продукции и составим штатное
расписание.
Таблица 2.1. Штатное расписание и объем
реализации
|
|
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
|
|
Средне списочное количество персонала в год
(ССЧ) |
Ставка
в месяц тыс. руб. |
ССЧ |
Ставка
в месяц тыс. руб. |
ССЧ |
Ставка
в месяц тыс. руб. |
ССЧ |
Ставка
в месяц тыс. руб. |
ССЧ |
Ставка
в месяц тыс. руб. |
| План по объему продаж |
|
14 000 |
|
73875 |
|
228 500 |
|
330 000 |
|
440 000 |
| Средняя норма наценки |
|
15% |
|
15% |
|
15% |
|
15% |
|
15% |
| План по выручке |
|
2 100 |
|
11 081 |
|
34 275 |
|
49 500 |
|
66 000 |
| Генеральный Директор |
1 |
120 |
1 |
600 |
1 |
1 200 |
1 |
2 400 |
1 |
3 600 |
| ассистент менеджера |
|
|
2 |
360 |
3 |
720 |
5 |
1 500 |
8 |
3 360 |
| Закупки (0,5%*) |
1 |
59 |
1 |
313 |
1 |
971 |
1 |
1402 |
1 |
1870 |
| Продажи (20%**) |
5 |
420 |
10 |
2 216 |
15 |
6 855 |
20 |
9 900 |
20 |
13 200 |
| ИТ специалист |
|
|
1 |
300 |
|
420 |
1 |
540 |
1 |
660 |
| Гл. бухгалтер |
|
|
1 |
420 |
1 |
540 |
1 |
660 |
1 |
780 |
| ИТОГО: |
7 |
599 |
16 |
4 210 |
21 |
10 706 |
29 |
16 402 |
32 |
23 470 |
На основании рассчитанного штатного
расписания и объемов продаж проведем расчет издержек при реализации проекта.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
|
