Таблица 25

Рост расходов по разделу на 80% (или на 11 млн. 576 тыс. руб.) обусловлен расходов, не связанных, собственно, с обеспечением функционировании органов муниципального управления:

- исполнения муниципальной гарантии, МУП «ЖУК» сумме 6 млн. руб.;

- использования МУ КЦСОН федеральных средств в сумме 4 млн. 500 тыс. руб., направленных на организацию многофункционального центра предоставления услуг населению;

- увеличением на 647,4 тыс. руб. по сравнению с 2008 г.расходов из резервного фонда;

-финансированием мероприятий 3-х районных целевых программ в сумме 428,6 тыс. руб. (Мероприятия по развитию гражданского общества, подготовке и повышению квалификации кадров органов местного самоуправления, мероприятия в области демографической политики).

Основную часть расходов составило финансирование транспорта (68,5%) в сумме 10 млн. 162,4 тыс. руб. Средства направлены на:

- субсидирование отдельных мероприятий по другим видам транспорта в сумме 7 млн. 732,7 тыс. руб.

- субсидирование закупки автотранспортных средств и коммунальной техники в сумме 1 млн. 623,3 тыс. руб. (за счет федеральных средств)

Финансирование «Районной целевой программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Лебедянском районе в 2009 – 2012 гг.» исполнено на 100% в сумме 1 млн. 445 тыс. руб., в т. ч.:

- на предоставление субсидий некоммерческой организации «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» в сумме 1 млн. 275 тыс. руб.

Субсидирование развития заготовительной деятельности и первичной переработки с./х. продукции сумме 81,6. тыс. руб., (за счет областных средств)

Субсидирование реализации мероприятий по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района услугами торговли, бытового обслуживания в части возмещения затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива профинансировано сумме 726 тыс. 

Мероприятия целевых программ поселений в сумме 592,3 тыс. руб.

Полностью освоены субсидии, полученные от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилого фонда в общей сумме 43 млн. 147,5 тыс. руб. освоение составило 99,6%.

Финансирование целевых программ в сфере ЖКХ составило в 2009 году 18717,8 тыс. руб., при плановом уровне в 50 млн. 68 тыс. руб. Что связано с длительностью циклов работ. В 2009 году были профинансированы только фактически произведенные мероприятия.

Учитывая, что дополнительные доходы стали доступны к освоению только во второй половине 2009 года – завершение работ, запланированных в рамках программ, стало возможным только в 2010 году, в котором и запланировано расходование финансовых ресурсов.

В оптимизации сети с 01.07.2009 г. закрыты 5 малокомплектных школ, что дало чистую экономию средств 4 млн. 38,8 тыс. руб. в том числе за счет районного бюджета 313,9 тыс. руб., за счет областного бюджета 3 млн. 724,9 тыс. руб.

В 2009 г. 29 млн. 387, 7 тыс. руб. или 11,5% от расходов по разделу профинансированы в рамках целевой программы "Развитие и оптимизация образовательной сети Лебедянского района до 2010 года". Основную часть программных расходов составили расходы на осуществление текущего и капитального ремонта улучшение их материально-технического обеспечения, закупку оборудования. В т. ч. по:- по детским дошкольным учреждениям – 4 млн. 988,6 тыс. руб.

- общеобразовательным школам – 15 млн. 485.9 тыс. руб.

- учреждениям дополнительного образования – 8 млн. 128,9 тыс. руб.

В течение 2009 года было произведено много затрат капитального характера, связанных с проведением ремонтов в учреждениях здравоохранения, закупкой медицинского оборудования и автотранспорта.

В 2009 году финансирование целевых программ составило в целом 44 млн. 632,7 тыс. руб., т. ч. по программам:

- «О совершенствовании системы охраны здоровья населения Лебедянского района» - 44 млн. 260,0 тыс. руб. (в т. ч.:  на текущий и капитальный ремонт -  13 млн. 568,4 тыс. руб., на приобретение медоборудования – 14 млн. 963,0 тыс. руб., на приобретение автотранспорта – 2 млн. 995,3 тыс. руб.)

В 2009 году учреждения здравоохранения перевыполнили плановые показатели по обслуживанию населения:

По стационарной медицинской помощи – на 5,4%

По амбулаторной медицинской помощи – на 4,9 %

По скорой медицинской помощи – на 1,4%

В 2009 г. была осуществлена передача на финансирование из ОМС 37 коек Троекуровской участковой больницы. Экономия средств районного бюджета составила 1 млн. 221,9 тыс. руб.

Безвозмездное выделение средств, сформированных за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета Лебедянского района бюджетам поселений на решение вопросов местного значения.

В общей сложности, данные цели были запланированы средства в сумме 41 млн. 649,2 тыс. руб.  Исполнение плана по выделению межбюджетных трансфертов из бюджета Лебедянского района бюджетам поселений составило 33 млн. 517,4 тыс. руб. или 80,5%.

Выделение трансфертов осуществлялось в следующих формах:

Субсидий из районного фонда софинансирования расходов на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности в сумме 25 млн. 192 тыс. руб. при плановом объеме 26 млн. 159,4 тыс. руб.

Дотаций из районного фонда на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в сумме 8 млн. 325,4 тыс. руб. при плановом объеме 15 млн. 489,8 тыс. руб.