Дипломная работа: Проект реконструкции агрегатного участка автоколонны АК-1826

5.3 Расчет труда и заработной платы

5.3.1 Расчет численности рабочих

Количество ремонтных рабочих

NДРЕМ = 6 чел. [по данным АТП]

NПРЕМ = 6 чел. [по технологическому расчету]

Разбиваем рабочих по разрядам:

До и после реконструкции: слесарь 5 разряда - 2 чел.

слесарь 4 разряда - 2 чел.

слесарь 3 разряда - 1 чел.

слесарь 2 разряда - 1 чел.

Расчет численности подсобно-вспомогательных рабочих:

Численность подсобно-вспомогательных рабочих принимается в размере 20-25% от численности ремонтных рабочих.

NВСП = 0,2*NРЕМ, чел. (5.7), NПВСП = 0,2*6 = 1,2 чел.

Принимаем 1 человека дежурным слесарем 5 разряда.

До реконструкции наличие подсобно-вспомогательных рабочих на участке не предусмотрено. Расчет численности ИТР и служащих. Численность ИТР принимается в размере 15% от (NРЕМ + NВСП)

NИТР = 0,15* (NРЕМ+ NВСП), чел., (5.8), NПИТР = 0,15* (6+1) = 1,05 чел.

Принимаем мастера слесарно-механического участка. До рекострукции такая должность не предусмотрена. Результаты расчетов сводим в таблицу 5.4.

Таблица 5.4. Численность работающих и ФЗП

5.3.2 Расчет фонда заработной платы по категориям работающих

На предприятии применяется повременно-премиальная форма оплаты труда.

5.3.2.1 Расчет фонда оплаты труда ремонтных рабочих.

общий фонд оплаты труда определяется по формуле:

ФЗПОБЩ = (ФЗПОСН+ФЗПДОП) * КР, руб (5.9)

гдеФЗПОСН - фонд ЗП основной;

ФЗПДОП - фонд ЗП дополнительный;

КР - коэффициент районный;

КР = 1,15.

ФЗПОСН = ФЗПТАР + ∑ Д + Пр, руб., (5.10)

где ФЗПТАР - ФЗП по тарифу, руб.,

∑ Д - сумма доплат и выплат, руб.

Пр - премии, руб.

1) ФЗПТАР = ФГОД * NРЕМ * СЧАС, (5.11)

гдеФГОД - годовой фонд рабочего времени, час.,

NРЕМ - количество ремонтных рабочих, чел.,

СЧАС - средне-часовая тарифная ставка, руб.,

ФГОД = 1778 час.

Для расчетов используем часовые тарифные ставки, применяемые на АТП.

С2 = 2,72 руб

С3 = 2,98 руб

С4 = 3,37 руб

С5 = 3,76 руб.

СЧАС = СМЧАС + (РСР - РМ) * (СБЧАС - СМЧАС), руб (5.12)

где СМЧАС - часовая тарифная ставка меньшего разряда;

РСР - средний разряд рабочих;

РМ - меньший разряд;

СБЧАС - часовая тарифная ставка большего разряда.

СЧАС = 2,72 + (3,8 - 2) * (3,76-2,72) = 2,72+1,8*1,04 = 4,592 руб.

ФЗПДТАР = 1778*4,592*6 = 48987,46 руб.

ФЗПДТАР= 48987,46 руб.

2) Расчет суммы доплат

а) За отклонение от нормальных условий труда

Д УСЛ = ФГОД * СЧАС * NРЕМ * ПУСЛ, руб (5.13)

100

где ПУСЛ - процент доплат

ПУСЛ = 4%

ДДУСЛ = ДПУСЛ = 1776 * 4,592 * 4 = 1959,5 руб.

100

б) Доплата за профессиональное мастерство

ДМАСТ = ФГОД * С i * Ni * Пдi, руб (5.14)

100

где - процент доплат за мастерство согласно разряду

ПДIII = 12%

ПДIV = 16%

ПДV = 20%

ДД. МАСТ = ДПМАСТ = 1778*7,98*1*12 +1778*3,37*2*16+1778*3,76*2,20 =

100                       100                       100

= 5227,32 руб.

в) Доплата за руководство бригадой неосвобожденным бригадиром

ДБР = ФГОД * СБРЧАС * NБР * ПБР, руб (5.15)

100

где NБР - количество бригадиров, чел;

ПБР - процент доплат за руководство бригадой;

ПБР = 10%;

СБРЧАС - часовая тарфная ставка бригадира, руб

ДДБР = 1778 * 3,76 * 1 * 10 = 668,53 руб

100

Т. к. после реконструкции бригадой будет руководить освобожденный бригадир, то такой доплаты не будет.

ДПБР = 0 руб.

∑ ДД = 1959,5 +5227,32 +668,53 = 7855,35 руб.

∑ ДП = 1959,5 + 5227,32 = 7186,82 руб.

3). Расчет премий. Премии можно принять до 40% от ФЗПТАР в т. ч.: за выполнение задания - 20%; за работу без брака - 10%; за состояние рабочего места - 10%.

Пр = ФЗПТАР*ППР / 100, (5.16)

Где ППР - процент премий

ПДПР = ПППР = 48987,46 *40/100 = 19594,98 руб.

ФЗПДОСН = 48987,46 + 7855,35 + 19594,98 = 76437,79 руб.

ФЗППОСН = 48987,46 + 7186,82 +19594,98 = 75769,26 руб.

4). Расчет фонда дополнительной заработной платы

ФЗПДОП = ФЗПОСН* ПДОП / 100,руб, (5.17)

гдеПДОП - процент дополнительной заработной платы

ПДОП = [ (ОО + ДО + ДГ + ДВ) *tСМ / ФГОД] * 100%, (5.18)

гдеtСМ - продолжительность смены,

tСМ = 7 часов;

ОО - количество дней очередного отпуска,

ОО = 24 дня;

ДО - количество дней дополнительного отпуска,

ДО = 3 дней;

ДГ - количество дней для выполнения государственных обязанностей, ДГ = 1 день;

ДВ - количество дней за выслугу лет,

ДВ = 3 дня

ПДОП = [ (24 + 3 + 1 + 3) *7/1778] *100% = 12,2%

ФЗПДДОП = 76437,79 * 12,2/100 = 9325,4 руб.

ФЗППДОП = 75769,26 * 12,2/100 = 9243,8 руб.

5). Общий фонд заработной платы

∑ФЗПД = (76437,79 + 9325,4) * 1,15 = 98627,67 руб.

∑ФЗПП = (75769,26 + 9243,8) * 1,15 = 97765,02 руб.

5.3.2.2 Расчет фонда ЗП вспомогательных рабочих

До реконструкции вспомогательных рабочих на участке не предусмотрено.

ФЗПВСОБЩ = ФГОД*СВСЧАС*NВС * (1+КДОПЛ + КПР + КДОП) *КР, руб (5.19)

где: КДОПЛ - коэффициент, учитывающий доплаты и выплаты, КДОПЛ = 0,3; КДОП - коэффициент, учитывающий дополнительную ЗП, КДОП = 0,12; = 0,4; СВСЧАС - среднечасовая тарифная ставка, руб, СВСЧАС = 3,76;

ФЗПВСОБЩ =1778*3,76*1 (1+0,3+0,4+0,12) *1,15 = 13992,29 руб

5.3.2.3 расчет фонда ЗП ИТР и служащих

ФЗПИТР = (ОМЕС * 12 * NИТР) * КР, руб (5.20)

где: ОМЕС - месячный оклад, ОМЕС = 1100 руб;

ФЗПИТР = (1800 * 12 *1) * 1,15 = 24840 руб.

5.3.3 Расчет среднемесячной заработной платы

ЗПСР. МЕС. = ФЗПОБЩi / (12 *Ni), руб (5.21)

5.3.3.1 Среднемесячная ЗП ремонтных рабочих

ЗП Д. МЕС = 98627,67/ (12*6) = 1369,83 руб.

ЗП П. МЕС = 97765,02/ (12*6) = 1357,85 руб.

5.3.3.2 Среднемесячная ЗП вспомогательных рабочих

ЗП П. МЕС = 13992,29/ (12*1) = 1166,02 руб.

5.3.3.3 Среднемесячная ЗП ИТР и служащих

ЗП П. МЕС = 24840/ (12 * 1) = 2070 руб.

Результаты расчета сводим в таблицу 5.4.

5.3.4 Расчет производительности труда

Для участников текущего ремонта

П.Т. = (∑LГОД * ПУЧ) / NРЕМ, км/чел (5.22)

где: LГОД - общий пробег в год всех автомобилей, км;

ПУЧ - доля работ, приходящихся на участок,%;

NРЕМ - численность ремонтных рабочих на участке, чел.

П.Т. = (8277000 * 9) / 6 = 124155,00 км/чел.

5.4. Расчет сметы затрат на производство

5.4.1 Статья 1

Основная и дополнительная ЗП ремонтных рабочих

ФЗПД = 98627,67 руб.

ФЗПП = 97765,02 руб.

5.4.2 Статья 2

Отчисления на социальные нужды

QСОЦ = ∑ ФЗПРЕМ. РАБ * ПСОЦ / 100, (5.23)

гдеПСОЦ - процент отчислений на социальные нужды,

ПСОЦ = 39%;

QДСОЦ = 98627,67 * 39/100 = 38464,79 руб.

QПСОЦ = 97765,02 * 39/100 = 38128,36 руб.

5.4.3 Статья 3

Затраты на основные материалы.

ЗМАТ = [НМАТ i * LГОД i*ПУЧ / (1000*100)] * КТР, (5.24)

гдеНМАТ i - фактически сложившиеся нормы расхода материалов на 1000 км пробега, руб;

ПУЧ - процент работ, приходящихся на участок,

ПУЧ = 9%;

∑ LГОД i - годовой пробег i-й марки автомобиля, км.;

КТР - коэффициент транспортных расходов,

КТР =1,1.

1-ПАЗ:

НМАТ = 30,2 руб.

ЗДМАТ = [122*1616088,9*9/ (1000*100)] *1,1 = 17744,6 руб.

ЗПМАТ = [122*2478861*9/ (1000*100)] * 1,1 = 27217,9 руб.

2 - ЛиАЗ:

НМАТ = 38,3 руб.

ЗДМАТ = [183*3668264,6*9/ (1000*100)] *1,1 = 60416,3 руб.

ЗПМАТ = [183*5553548*9/ (1000*100)] * 1,1 = 91466,99 руб.

3 - Альтерна:

ЗДМАТ = [306*2572549,2*9/ (1000*100)] *1,1 = 70847,9 руб.

ЗПМАТ = [306*4284165,8*9/ (1000*100)] * 1,1= 117985,9 руб.

∑ ЗДМАТ = 149008,8 руб. ∑ ЗПМАТ = 236670,79 руб.

5.4.4 Статья 4

Затраты на запасные части

ЗЗЧ = [НЗЧ i* LГОД i *ПУЧ / (1000*100)] *К1*К2*К3, (5.19)

гдеНЗЧ i - фактически сложившиеся нормы расхода запасных частей на ТР на 1000 км пробега, руб. К1 - коэффициент, учитывающий категорию условий эксплуатации, К1 = 1,25, [9, стр 27] К2 - коэффициент, учитывающий тип и модификацию подвижного состава, К2 = 1, [9, стр.27]

К3 - коэффициент, учитывающий природно-климатические условия,

К3 = 1, [9, стр 28]

1 - ПАЗ:

ЗДЗЧ = [115*1616088,8*9/ (1000*100)] *1,25 = 20908,74 руб.

ЗПЗЧ = [115*2478861*9/ (1000*100)] *1,25 = 32070,24 руб.

2 - ЛиАЗ:

ЗДЗЧ = [181*3668264,6*9/ (1000*100)] *1,25 = 74695,02 руб.

ЗПЗЧ = [181*5553548*9/ (1000*100)] *1,25 = 113084,12 руб.

3 - Альтерна:

ЗДЗЧ = [296,4*2572549,2*9/ (1000*100)] *1,25 = 85781,6 руб.

ЗПЗЧ = [296,4*4284165,8*9/ (1000*100)] *1,25 = 142855,47 руб.

∑ ЗДЗЧ = 181384,62 руб. ∑ ЗПЗЧ = 288009,8 руб.

5.4.5 Статья 5

Затраты топлива и энергии на технологические нужды

5.4.5.1 Топливо на технологические цели для мойки деталей

ЗТОПЛ = QВАННЫ * КЗАМ * КДОЛ * Ц1ЛИТРА / η, руб (5.26)

где: QВАННЫ - емкость ванны, лит; КЗАМ - коэффициент замены топлива, КЗАМ - 1 раз в 15 дней, КЗАМ = 24,3; КДОЛ - коэффициент долива топлива, КДОЛ = 1,2; η - коэффициент потерь, η = 0,8.

ЗДТОПЛ = ЗПТОПЛ = 20 * 24,3 * 1,2 * 5 /0,8 = 3650 руб

5.4.5.2 Топливо для проверки

ЗТОПЛ = qПРОВ * NГОД *Ц1Л / КПОВТ, руб (5.27)

где: qПРОВ - расход на 1 проверку, лит; NГОД - годовая программа; КПОВТ - коэффициент повторного использования топлива, КПОВТ = 5;

ЗДТОПЛ = ЗПТОПЛ = 3 * 250 * 5/5 =750 руб.

Σ ЗДТЕХН = Σ ЗПТЕХН = 3650 + 750 = 4400 руб.

5.4.6 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

5.4.6.1 Содержание оборудования и рабочих мест

а) Основная и дополнительная ЗП вспомогательных рабочих

Σ ФЗП ВСП. ПОБЩ = 13992,29 руб [табл.5.4]

б) Отчисления на социальные нужды

ОПСОЦ = ФЗП ВСПОБЩ *ПСОЦ/ 100. руб (5.28)

где: ПСОЦ - процент отчислений на социальные нужды, ПСОЦ = 39%;

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12